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估计实际情况2022-23 |
原预算2023-24 |
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|---|---|---|---|---|
| 收入 | 实绩 | 预算 | ||
| 国家适当 | 29,052,703 | 33,147,000 | ||
| 当地的税收 | 19,053,361 | 16,632,344 | ||
| 学费和杂费 | 10,395,623 | 10,347,750 | ||
| 销售及服务 | 410,857 | 270,000 | ||
| 合约及补助金 | 208,482 | 200,000 | ||
| 其他收入 | 3,592,674 | 1,772,398 | ||
总营收 |
62,713,700 |
62,369,492 |
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支出 |
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| 指令 | 27,149,218 | 31,236,886 | ||
| 学术支持 | 4,531,323 | 5,475,893 | ||
| 学生支持 | 5,999,982 | 6,383,904 | ||
| 机构的支持 | 8,722,566 | 14,308,905 | ||
| 物理设施 | 7,409,365 | 7,167,436 | ||
| 学生社会文化活动 | 38,304 | 3,000 | ||
| 公共服务 | 1,278,287 | 1,454,800 | ||
| 学生援助 | 8,523 | 102,275 | ||
| 独立操作 | 43,773 | 25,000 | ||
| 其他* | 3,957,711 | 1,877,810 | ||
总支出 |
59,139,052 |
68,035,909 |
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| 增加基金结余 (基金结余计划用途) |
3,574,648 | (5,666,417) |
*其他表示预留用于基本建设改善, 更新或更换设施和设备, 并支持其他辅助或内部服务运作.
资料来源:使用的时间表-实际和经营预算报告(不包括限制/赠款资金)
